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Objetivos:

Demonstrar, na prática, as informações pertinentes à ECF, mediante importação e por criação direta no PVA com edição de dados dos principais registros. Destaque quanto ao preenchimento do Lalur/Lacs – Partes A e B – e cálculo do IRPJ/CSLL, incluindo exemplo com saldo negativo.

Público Alvo:

Contadores, gerentes ou coordenadores, analistas e assistentes das áreas contábil e/ou tributária.

Nível:

Intermediário.

Pré-requisito:

Programa:

1 – ECF de lucro real

1.1 – Recuperação de saldos da ECF anterior

1.2 – Registro L210 - Composição de custos

1.3 – Tipos de relacionamento da Parte A do Lalur/Lacs

1.3.1 – Exercício prático de ajustes apenas na Parte A - tipos de relacionamento 2 e 4

1.3.2 – Criação de contas da Parte B e movimentação na Parte A - tipos de relacionamento 1 ou 3

1.4 – Movimentações na Parte B sem reflexos na Parte A (registro M410)

1.4.1 – Prejuízo fiscal de IRPJ e/ou base de cálculo negativa de CSLL gerados no período de apuração

1.5 – Compensação de prejuízos fiscais e/ou de base de cálculo negativa da CSLL

1.6 – Preenchimento do Cálculo do IRPJ e da CSLL – bloco “N”

1.6.1 – Informação das retenções deduzidas nas antecipações mensais e preenchimento da apuração definitiva (anual)

1.7 –  Conciliação com informações contábeis - provisões e perdas estimadas de ativos

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